北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园2023年预算情况说明

一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
元大都城垣始建于1267年，于1276年建成，至今已有700多年的历史。西起京藏高速，东至京承高速，北临北土城西路、北土城东路，南临健安东路。公园宗旨及业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，绿地养护管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。公园属于差额拨款事业单位，下设七个部门，政民互动办公室、办公室、人财办公室室、经济办公室、综合治理办公室、业务办公室，后勤办公室。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网元大都公园事业编制60人，实际41人； 离退休人员205人，其中：离休0人，退休199人，社退6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。要做好绿化养护和游客服务工作以及园内生活垃圾分类工作，确保在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续做好疫情防控常态化工作。。
二、收入预算说明
2023年收入预算2235.78万元，比2022年2546.09万元减少310.31万元，减少13%。其中：本年财政拨款收入2201.51万元,比2022年2519.52万元减少318.01万元；变动原因：绿化养护保洁减少。本年其他资金收入34.28万元,比2022年0万元增加34.28万元，其他增加原因为支付2023年元大都公园绿化恢复三期工程尾款；上年结转结余资金26.58万元,比2022年0万元减少26.58万元。根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1513.02万元，占总支出预算68%，比2022年1617.79万元，减少104.77万元，减少7%。基本支出减少原因为在职人员减少，退休人员增加。
（二）项目支出预算722.76万元，比2022年928.30万元减少205.54万元，减少23%。减少原因：减少原因为绿地养护保洁资金、综合补助项目减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网元大都城垣遗址公因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.469300万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.469300万元，比2022年预算数0.494000万元减少0.03万元，主要原因：压减经费，厉行勤俭节约过“紧日子”。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园政府采购预算总额254.99万元。其中：政府采购货物预算0.640000万元，政府采购工程预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园政府采购服务预算254.347300万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
（北京市手机彩票网元大都公园不在机关运行经费统计范围之内）
机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，51.49万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年度本部门尚无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）